退貨的發(fā)票還能報銷嗎?

買的東西已經(jīng)退了,發(fā)票一般是不能報銷的,把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單,報請上級核銷.

報銷程序

1、報銷費(fèi)用的填制要求

a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理.

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊.

c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等.

d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面.

e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù).

f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù).

2、報銷單據(jù)的審核

a) 費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn).

b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批.

c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù).

3、費(fèi)用的給付

a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用.

b) 單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付.

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