購買方紅字信息表怎么開

答:【第一步】進入"發(fā)票管理"界面,點擊"紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開"菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面.

【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請.

根據(jù)實際情況錄入信息.

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼,點"下一步"

【第三步】核對信息后,確認無誤后點"打印"按鈕, 系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示.

購買方申請紅字信息表,銷售方怎么開?

答:一、以下情況需由購方申請開具通知單:

1、專用發(fā)票已抵扣:

購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出.

2、專用發(fā)票未抵扣,且未抵扣的原因為以下四種:

(1)抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證.

(2)認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符.

(3)認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符.

(4)購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證.

二、購方申請開具的流程:

1、購方開具并提交《申請單》

2、購方稅務機關(guān)審核后開具《通知單》

3、購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方

4、銷方開具紅字專用發(fā)票.

第三、購方開具提交《申請單》的注意事項:

1. 購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息.

2. 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息.

第四、《申請單》在系統(tǒng)中開具的方式:

紅字發(fā)票申請單在"發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開"中開具,點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面:

上文小編為大家介紹了購買方紅字信息表怎么開,以及購買方申請紅字信息表,銷售方怎么開?,希望上述內(nèi)容對大家有所幫助,如果還有疑問的,可以點擊窗口咨詢在線老師答疑!更多干貨知識敬請期待會計學堂的更新!謝謝閱讀.