跨月專用發票開錯了怎么辦

答：百旺金賦版

第一步：登錄開票系統

第二步：在“發票管理”→“發票查詢”中找到那張退回的普票，記下“發票類別代碼”和“發票號碼”。

第三步：點擊“發票管理”→“發票填開”→“增值稅普通發票填開”，打開了增值稅普通發票的開具界面，隨后點擊左上角的“負數”按鈕。

第四步：在彈出的藍色框框填入剛剛記下的信息。再點“下一步”。

第五步：接下來會彈出一個“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”的框，里面會有上面列明類別代碼、發票代碼、購方名稱、購方稅號等信息，一一核對確定就是這張普票之后點確定。

第六步：在對話框里錄入信息，需要特別注意的是，沖紅的發票金額要負數！負數！負數！其他信息要與之前那張發票一致，記得檢查備注欄的信息，確認無誤之后再打印發票。

第七步：走正常開發票的流程，然后就完成了

電子發票作廢會計處理方法

電子發票系統不支持作廢操作，發生退貨、電子發票開具有誤等情況，開票人應通過開具紅字發票進行沖減，電子發票開具紅字發票，需要與對應的物流、資金流信息一致。因為增值稅電子普通發票具有可復制性，無法回收的特點，所以增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。開具后如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等情形時，應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。

會計學堂小編提示：不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。以上就是小編為大家整理的關于跨月專用發票開錯了怎么辦的全部內容，如果大家還有什么不懂的地方，不妨與會計學堂專業會計老師進行交流溝通。