老師，紅字發(fā)票開錯了，還跨了月怎么辦？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-01-16 19:34

跨月沒法處理了
具體的哪里有問題

小頑子追問

2022-01-16 19:35

開紅字的時候銷售方點(diǎn)成了購買方，現(xiàn)在申報的時候出現(xiàn)了個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要交稅，現(xiàn)在要怎么處理？

郭老師解答

2022-01-16 19:38

做不了了
負(fù)數(shù)發(fā)票開的對嗎

小頑子追問

2022-01-16 19:39

是的，就是因?yàn)辄c(diǎn)錯了購買方，現(xiàn)在就是申報的時候要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可是我們是銷售方

郭老師解答

2022-01-16 19:40

這種情況下你得問下你稅務(wù)局那邊
或者是問下軟件售后。

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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