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收到的購貨普通發票要怎么做分錄
精選回答
收到的購貨普通發票，會導致庫存商品或者原材料增加，資產增加計入借方核算，同時會導致貨幣資金減少，資產減少計入貸方核算。
收到的購貨普通發票的賬務處理是，
借：庫存商品—某某產品，
原材料—某某材料，
貸：銀行存款等科目。
擴展知識：
5. 發票查詢
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推薦問題
增值稅專用發票和普通發票的區別是什么 問
1、聯次不同，增值稅專用發票有3聯，增值稅普通發票則分好幾種，1、2、5聯都有。 2、發票使用人不同，增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用，普通發票由從事經營活動并辦理了稅務登記的各種納稅人使用。 3、作用不同，增值稅專用發票可以抵扣進項稅，增值稅普通發票除特殊情況，是不能抵扣進項稅額的。 答
普通發票跨月作廢怎么處理 問
普通發票跨月作廢需要在金稅盤先開具一張內容一樣的紅字發票（負數發票），然后再開具一張正確的發票給購貨方。 答
個體戶每個月開普通發票的限額是多少 問
個體戶一般納稅人開具發票沒有限額，根據單位的實際業務開具發票就好了。 如果是小規模納稅人的話，按月銷售額不超過10萬，按季度不超過30萬，不需要繳納增值稅，免征。 答
電子普通發票作廢流程是什么 問
1、點擊軟件左上角的“發票管理”； 2、點擊中間的“發票填開”； 3、彈出來的發票類型中選擇“普通發票”或“電子普通發票”； 4、發票填開界面選擇上面的“紅字”。 答
普通發票如何開 問
1、在電腦上插上金稅盤，稅控盤，UKEY，進入開票系統，用開票員的身份進入； 2、進入后就能看到發票填開選項，點擊； 3、選擇開普通發票，點擊確認； 4、填寫開票信息等； 5、點擊右上角的打印，電子發票發送。 答
相似問題收到別家開過來購買貨物的1%普通發票，怎么做會計分錄，怎么結轉成本。
答： 你好，按發票中的價稅合計數計入成本 借，庫存商品等 貸，銀行存款
老師，普通發票購買材料應該怎么做分錄 是購買材料收到普通發票 老師應該怎么處理分錄
答： ?你好 ；? ? ? 借原材料 貸銀行存款或者應付賬款? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
一般納稅人開出普通發票給購貨方和收到原材料的普通發票該怎么申報？
答： 你好，如果你們銷售的是材料的，在13%銷售貨物一欄開具的其他發票里面填寫收到的普通發票，是不允許抵扣增值稅的價稅合計借庫存商品貸銀行存款就可以。
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