出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。

報憑車票丟失可以補打第二張嗎

答： 您好，這個是可以的哈

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問，公司員工出差，報銷單上有餐補2000元和市內(nèi)車費1000元，但都沒有發(fā)票，可以入帳扣除嗎？ 像這種出差的餐補和車補沒有發(fā)票，應(yīng)該是記入工資表還是直接在差旅報銷表報銷？

答： 可以的，做差旅費里面的。