出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。

業務五：24日，銷售科李銘出差回來，報銷差旅費，有關單據包括汽車票2張，每張金額400元，住宿費發票3000元，會議費發票600元，出差期間每天補助140元.填差旅費報銷單和收據

答： 同學你好，請問需要咨詢什么問題？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

單位員工出差，自行開車，單位給予1公里1元的補助。這個補助可以直接報銷發放，還是必須要憑開加油發票報銷？

答： 您好，建議按實際支付的加油費，過路費等貼票，差額按交通補助，再加上住宿費等，填寫差旅費報銷單發放就行了。