單位員工出差，自行開車，單位給予1公里1元的補助。這個補助可以直接報銷發放，還是必須要憑開加油發票報銷？

答： 您好，建議按實際支付的加油費，過路費等貼票，差額按交通補助，再加上住宿費等，填寫差旅費報銷單發放就行了。

出差的差旅費補助每人每天100元，如果是坐車去的有車票直接填差旅費報銷單，填寫補助100元，如果是公司出車帶員工出差，沒有往返車票，這個補助怎么給，可以做工資里嗎？還是單獨填一張報銷單，報銷單沒有車票只寫補助100元，這樣做可以嗎？

答： 您好！這個補助計入工資里面了。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，員工出差補助，要做到工資里面報個稅嗎？還是寫個報銷單據就可以發放了

答： 不交個稅的和差旅費一起報銷。