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財務部報銷差旅費會計分錄怎么做
精選回答
財務部報銷差旅費會計分錄：
如果沒有向公司借錢
借：管理費用-差旅費，
貸：庫存現金。
借出時
借：其他應收款，
貸：庫存現金。
報銷時
全部花完
借：管理費用-差旅費，
貸：其他應收款。
有剩余現金
借：庫存現金，
管理費用-差旅費，
貸：其他應收款。
補款時
借：管理費用-差旅費，
貸：庫存現金，
其他應收款。
差旅費的開支范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、郵電費、行李運費和雜費等。
交通費是指出差人員乘坐火車、飛機、輪船以及其他交通工具所支付的各種票價、手續費及相關支出。
住宿費是指出差人員因住宿需支付的房租及其他相關支出。
伙食補助贊是指由于出差人員在外期間伙食費用較高等原因而按一定標準發給出差人員的補貼。
郵電費是指出差人員在出差期間因工作需要而支付的各種電話費、電報費、郵寄費等費用。
行李運費是指出差人員由于工作需要而需要攜帶較多行李時支付給鐵路、民航、公路等運輸單位的行李運輸、搬運等費用。
雜費是指出差人員由于工作需要支付的除上述費用以外的其他費用。
擴展知識：
5. 會計科目匯編
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推薦問題
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費會計分錄： 借：管理費用—差旅費， 借：銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額， 貸：銀行存款。 答
出差報銷差旅費,退回余款的會計分錄 問
出差時所借支的差旅費，在借支的時候： 借：其他應收款—XX員工， 貸：現金/銀行存款等。 出差回來，根據實際支付的費用和業務類型： 借：管理費用—差旅費—住宿費/餐費等，現金/銀行存款（退回的余款金額）， 貸：其他應收款—XX員工。 答
報銷差旅費的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時借款，其會計分錄如下： 借：其他應收款—XX， 貸：庫存現金/銀行存款。 2、出差回來報銷填寫憑證，其會計分錄如下： 借：管理費用—差旅費， 貸：其他應收款—XX。 3、如有余款，其會計分錄如下： 借：庫存現金， 貸：其他應收款。 答
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費的會計分錄如下： 借：管理費用或是銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：銀行存款或庫存現金。 答
報銷差旅費的會計分錄怎么寫 問
報銷差旅費的相關會計分錄如下： 財務要根據員工的所屬部門對差旅費進行劃分，可以計入管理費用、銷售費用等科目： 借：管理費用或是銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：銀行存款或是庫存現金。 答
相似問題職工張慶出差回來報銷差旅費1850元，并將多余現金退交財務部會計分錄。
答： 你好 ，這題條件不夠，得看之前借了多少現金。
業務11 報銷差旅費12月15日，銷售部劉虹填制差旅費報銷單，報銷單記載報銷金額3600元（即報銷人消費3600元，原借款4000元，需要返還多借金額400元給出納），報銷原始單據經總經理簽署后交由財務部審核，審核無誤后予以報銷，出納收取現金400元并給銷售部劉虹開具收款收據。老師，這個題的會計分錄怎么寫？
答： 同學 借 庫存現金 400 ? ? 管理費用 差旅費 3600 ?貸 其他應收款-劉虹
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
業務科科長報銷差旅費4600元，財務部已經預支了4000作為出差費用當日補足600元現金給他，應該怎么寫會計分錄？
答： 借銷售費用差旅費4600 貸，其他應收款4000， 庫存現金600
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