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車間管理人員報銷差旅費會計分錄怎么做
精選回答
車間管理人員報銷差旅費會計分錄：
如果沒有向公司借錢
借：制造費用-差旅費，
貸：庫存現金。
借出時
借：其他應收款，
貸：庫存現金。
報銷時
全部花完
借：制造費用-差旅費，
貸：其他應收款。
有剩余現金
借：庫存現金，
制造費用-差旅費，
貸：其他應收款。
補款時
借：制造費用-差旅費，
貸：庫存現金，
其他應收款。
差旅費的開支范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、郵電費、行李運費和雜費等。
交通費是指出差人員乘坐火車、飛機、輪船以及其他交通工具所支付的各種票價、手續費及相關支出。
住宿費是指出差人員因住宿需支付的房租及其他相關支出。
伙食補助贊是指由于出差人員在外期間伙食費用較高等原因而按一定標準發給出差人員的補貼。
郵電費是指出差人員在出差期間因工作需要而支付的各種電話費、電報費、郵寄費等費用。
行李運費是指出差人員由于工作需要而需要攜帶較多行李時支付給鐵路、民航、公路等運輸單位的行李運輸、搬運等費用。
雜費是指出差人員由于工作需要支付的除上述費用以外的其他費用。
擴展知識：
5. 會計科目匯編
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推薦問題
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費會計分錄： 借：管理費用—差旅費， 借：銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額， 貸：銀行存款。 答
出差報銷差旅費,退回余款的會計分錄 問
出差時所借支的差旅費，在借支的時候： 借：其他應收款—XX員工， 貸：現金/銀行存款等。 出差回來，根據實際支付的費用和業務類型： 借：管理費用—差旅費—住宿費/餐費等，現金/銀行存款（退回的余款金額）， 貸：其他應收款—XX員工。 答
報銷差旅費的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時借款，其會計分錄如下： 借：其他應收款—XX， 貸：庫存現金/銀行存款。 2、出差回來報銷填寫憑證，其會計分錄如下： 借：管理費用—差旅費， 貸：其他應收款—XX。 3、如有余款，其會計分錄如下： 借：庫存現金， 貸：其他應收款。 答
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費的會計分錄如下： 借：管理費用或是銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：銀行存款或庫存現金。 答
報銷差旅費的會計分錄怎么寫 問
報銷差旅費的相關會計分錄如下： 財務要根據員工的所屬部門對差旅費進行劃分，可以計入管理費用、銷售費用等科目： 借：管理費用或是銷售費用—差旅費， 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：銀行存款或是庫存現金。 答
相似問題老師，租賃車輛業務，帶司機燃油路橋費，員工回來報銷差旅費，可否進成本間接費用差旅費，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
答： 你好，這是項目上使用的，可以的。你們這是建筑的嗎？
車間主任報銷的差旅費會計分錄怎么寫
答： 同學，你好 借：管理費用-差旅費 貸：銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 銷售人員報銷出差費用，會計分錄：借：管理費用——差旅費 貸：庫存現金/銀行存款 ，為什么實操練習中會計分錄：借：管理費用——開辦費？
答： 你好，如果是籌建期的，所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
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