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私募基金代扣代繳增值稅怎么申報

來源： 會計學(xué)堂稅務(wù) 2020/06/17 2749人查看
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私募基金代扣代繳增值稅怎么申報


實(shí)際繳納增值稅時，做如下分錄，

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—代繳稅費(fèi)，

貸：銀行存款。

申報時在增值稅納稅申報表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報表填寫扣繳納稅人識別號。

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