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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-02 14:11

同學,你好
這是24年費用,做到25年,要用以前年度損益科目,比較麻煩。
直接做到24年比較方便

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:12

因為高新企業(yè) 怕影響24年凈利潤,如果可以的話 想吧這批費用做到25年  要用以前年度損益科目那不是可以直接算25年費用了嗎

小菲老師 解答

2025-01-02 14:12

同學,你好
不是,用以前年度損益科目,那影響的還是24年的利潤

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:13

之前會計 把23年的一批50萬的報銷費,做到了24年1月,也不知道她為啥可以這樣做

小菲老師 解答

2025-01-02 14:14

同學,你好
那她就是把這個費用當作24年的來做的

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:14

然后直接影響了我24年的利潤。不知道她怎么可以這樣做

小菲老師 解答

2025-01-02 14:14

同學,你好
那她就是把這個費用當作24年的來做的

穎穎和奕奕 追問

2025-01-02 14:18

所以這樣也可以嗎  您不是說 當年的必須做當年嗎

小菲老師 解答

2025-01-02 14:19

同學,你好
不可以的,她違反了權(quán)責發(fā)生制。

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同學,你好 這是24年費用,做到25年,要用以前年度損益科目,比較麻煩。 直接做到24年比較方便
2025-01-02 14:11:15
同學你好! 1)如果費用確實是 2024年,只是發(fā)票在2025年1/1開的,那么,費用還是要算在2024年的 借:費用科目 貸:其他應(yīng)付款等 且它也可以抵扣2024年企業(yè)所得稅的。 2)24的費用,實際報銷或者 實際支付在2025年1月, 這個業(yè)務(wù)是合理的,這些個發(fā)票處理在12月就行,
2025-01-02 11:14:19
您好,大概多少錢,估計 一下先入成本費用,借:制造費用/管理費用等 貸:其他應(yīng)付款 24年報銷時把上面分錄紅沖,再按實際報銷金額 借:制造費用/管理費用等(負) 貸:其他應(yīng)付款(負) 借:制造費用/管理費用等 貸:銀行存款
2023-12-24 08:02:23
是的,就是那樣處理就行
2025-01-07 09:57:34
同學你好 要用利潤分配未分配利潤來調(diào)整 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款
2024-04-02 16:45:32
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