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老師24年的一筆辦公費用發(fā)票已經(jīng)開給我們了，25年1月付的款，我把這筆費用做到12月的其他應付款了。25年1月付款后的回單做個憑證粘好后標明是24年的費用就可以了吧
劉坤
于2025-01-07 09:56 發(fā)布 ??212次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務師
2025-01-07 09:57
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精選問題
小企業(yè)準則，收到所得稅退稅怎么做賬？ 問
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 答
老師，勾選進項票夠，統(tǒng)計確認后，還能勾選不？或者有的 問
您好，若尚未進行增值稅納稅申報，可直接在發(fā)票勾選平臺撤銷統(tǒng)計確認，再重新勾選或調(diào)整發(fā)票。 進入“抵扣類勾選”模塊，點擊“撤銷確認”按鈕，修改勾選情況。 對已勾選的發(fā)票取消勾選標記后提交，恢復為“未勾選”狀態(tài) 答
老師，你好，車間的設備計提折舊，一般使用年限多少，是5 問
你好你好，車間的設備計提折舊，一般使用年是10年 答
老師問一下供應商3月送貨，合同規(guī)定對賬后開票，5月 問
同學，你好 供應商 3月送貨時：商品風險報酬已轉(zhuǎn)移，需確認貨物發(fā)出和往來，不確認增值稅銷項稅額（納稅義務未發(fā)生） 分錄： 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品 5月對賬開票后 ：開票觸發(fā)增值稅納稅義務，正式確認收入及稅額 分錄： 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)對應3月發(fā)出貨物的成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：發(fā)出商品 答
老師我5月個稅報完了，四月離職的，我先在六月把五月 問
你好，是的在個稅系統(tǒng)里辦理辭職 答
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劉坤 追問
2025-01-07 10:01
家權(quán)老師 解答
2025-01-07 10:03