圓滿富足 追問

2022-04-01 12:04

是這樣的老師，我們審核賬務的，讓我寫分錄，為：借，其他應付款個人往來
貸，本年利潤，我一直不理解，不懂，沒搞懂，是他直接簡化了本年利潤要通過費用走一步的這個事，還是我把他說給我的分錄弄差了？？？求解，現在是我們單位的關鍵時期，我把這個弄錯了很打臉，也不想違背審核人員的義務，又怕錯了打臉，謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-01 12:11

這個就算沖也是要用利潤分配未分配利潤才對哦

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:16

給到我的分錄就是有利潤分配未分配利潤，但我覺得不對，又不會用，對方給我的就是這個科目，最好是用他給我的，老師重新給我羅列一下好嘛

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:18

借，其他應付款，個人往來，
    貸，本年利潤未分配利潤


？？？？老師是這樣嗎？對嗎？？

樸老師 解答

2022-04-01 12:22

同學你好
應該是
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
是這樣

圓滿富足 追問

2022-04-01 13:15

其他應付款的借方有余額是對方欠我們的，
貸方有余額是我們欠對方的，
老師說其他應付款做成借方，那就是用貸方余額轉到借方來做，我們欠對方的，怎么用費用票來沖減？？我的矛盾點在這里，老師

樸老師 解答

2022-04-01 13:24

你們欠對方的話你們還款就可以了
不還就計入營業外收入

圓滿富足 追問

2022-04-01 15:42

老師。是這樣的，我現在手里面有一些費用票，目的是，把這些賬理一理，賬面有余額處理不掉的那一塊對沖一下，我要怎么用這些票據做成老師說的，
借，其他應付，貸，利潤分配
麻煩老師

樸老師 解答

2022-04-01 15:49

你這些費用發票要入賬的話就是

借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或者其他應付款
這樣 才對