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老師，我們租賃對方的車，還有我們自己的幾輛車和對方簽訂了運輸合同，去年10月-12月的賬對方按照抵債做的，就是租賃費抵運費，給我們按照差額開發票，我們今天才對完賬，我的意思是合同一一對應，運輸合同的運費讓出租方打給我們，我們給出租方開運費發票，出租方按照租賃合同給我們開租賃費發票，我們給他們付租賃費，但是出租方是去年已經扎帳了，我是今天才開的發票，是今年的，不能放去年，所以不能按照我說的做，必須按照他說的抵債做賬，這樣合理嗎
順心的小海豚
于2025-01-13 20:37 發布 ??326次瀏覽
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王琳老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2025-01-13 20:41
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精選問題
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借：營業外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
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原材料 盤點倉庫物料，采購補填合規進價，匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據，無單據就現場盤點在線物料數量，套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用，算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用，定期盤點核對賬實差異調整數據。 答
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