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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-01-20 15:08

小規(guī)模納稅人季度開 30 萬普票，相關(guān)稅費(fèi)情況如下：
增值稅：需交增值稅，稅額為30/（1+1%）*1%≈2970.30 元。
企業(yè)所得稅
查賬征收：若符合小型微利企業(yè)條件，年應(yīng)納稅所得額不超 300 萬，按 5% 實(shí)際稅負(fù)算，該季度若無其他扣除等，企業(yè)所得稅為 30 萬 ×5%÷4=3750 元。
定期定額征收：由稅務(wù)機(jī)關(guān)核定，無統(tǒng)一公式，超定額可能重核。

陽光的水壺 追問

2025-01-20 15:11

小規(guī)模納稅人一季度開票不超過30w不是免稅嗎？我一季度就開一張30w需要交稅嗎？

樸老師 解答

2025-01-20 15:16

雙定戶的話得按稅局核定的繳稅

樸老師 解答

2025-01-20 15:16

查賬征收的不超三十萬，普票免稅

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相關(guān)問題討論
所得稅是按利潤總額繳納的，增值稅是有收入就要繳納的
2022-03-01 11:03:42
你好，小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，所以成本是含購進(jìn)環(huán)節(jié)增值稅的?
2021-07-19 11:48:58
這個(gè)是看稅率 看增值稅稅率
2022-05-09 14:32:54
你好，是的，需要交企業(yè)所得稅。
2021-11-10 11:33:36
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，小規(guī)模納稅人免征增值稅，根據(jù)稅務(wù)總局定于2019年1月1日?qǐng)?zhí)行的《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅稅率有關(guān)政策的通知》，小規(guī)模納稅人納稅計(jì)算所得稅金額一律采取查表法計(jì)算納稅，無需繳納企業(yè)所得稅。但是，小規(guī)模納稅人仍需采取其他稅收優(yōu)惠措施，如比較明顯的抵扣等。 拓展知識(shí)： 小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策是為了幫助小微企業(yè)減輕稅收負(fù)擔(dān)，同時(shí)也有利于企業(yè)獲得更多的投資機(jī)會(huì)和發(fā)展機(jī)遇。不僅如此，小規(guī)模納稅人還可以享受上市公司和其他特殊類型企業(yè)享有的其他稅收優(yōu)惠，如減按比例減免部分企業(yè)所得稅，減按固定比例減免部分企業(yè)所得稅，以及投資項(xiàng)目稅收優(yōu)惠等。
2023-02-27 15:13:18
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