Wei 追問

2026-05-18 15:47

我也不知，這個要怎么看哇

東老師 解答

2026-05-18 15:49

你可以查一下未分配利明細賬

Wei 追問

2026-05-18 15:50

我查了，上邊動過的金額和這邊差額也對不上呢

東老師 解答

2026-05-18 15:50

那你就看一下之前年度的

Wei 追問

2026-05-18 15:52

也看了，還是對不上呢

東老師 解答

2026-05-18 15:54

這個只能是逐年查詢

Wei 追問

2026-05-18 16:01

我看2025年1月開始就對不上，但是我看了一月的憑證就只有一個3000的以前年度損益調整呢

東老師 解答

2026-05-18 16:01

以前年度扣款有沒有調整過未分配利潤

Wei 追問

2026-05-18 16:27

對呀，我看一月份的就不對呢，明明一期初未分配利潤減期末是負數，但是利潤表是正的，我都有點搞不懂了呢

東老師 解答

2026-05-18 16:28

這個沒關系未分配利潤和利潤表的當年利潤不一定就一致的

Wei 追問

2026-05-18 16:29

但是按正常來說應該是一致的呀，這個不一致得搞清楚原因，主要這個原因也查不出來

東老師 解答

2026-05-18 16:30

未分配利潤是公司成立以來累計的利潤余額

Wei 追問

2026-05-18 16:34

這個我知道，比如2025年1月的未分配利潤就是應該等于2024年年初的未分利潤余額+本年1月損益表中的金額呀

東老師 解答

2026-05-18 16:38

對，那你肯定就是期初的金額不對

Wei 追問

2026-05-18 16:39

唉這個有點搞不懂了哦，但是他這個又是平的。報表都是平的

東老師 解答

2026-05-18 16:40

我理解就是應該未分配利潤之前年度的數就不對

Wei 追問

2026-05-18 16:43

年初我剛剛對了，是能對上的

東老師 解答

2026-05-18 16:46

年初數還對，那就奇怪了