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老師，你好，我司為一般納稅人用的是小企業會計制度，我2025.1月紅沖了1筆24年的費用4萬，我做的會計分錄是借：利潤分配-未分配利潤，-4萬，貸：累計折舊：-4萬，我這樣做后，1月資產負債出來后，未分配利潤哪欄，與1月利潤表會不會有4萬的差異呢？
黃平
于2025-02-07 15:42 發布 ??200次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2025-02-07 15:43
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老師，你好，我司為一般納稅人用的是小企業會計制度，我2025.1月紅沖了1筆24年的費用4萬，我做的會計分錄是借：利潤分配-未分配利潤，-4萬，貸：累計折舊：-4萬，我這樣做后，1月資產負債出來后，未分配利潤哪欄，與1月利潤表會不會有4萬的差異呢？
答： 同學，你好 和利潤表會有差異的，因為用了利潤分配科目
小企業會計制度下，補交企業所得稅時適用未來適用法直接計入當期損益，不調表調賬，還是用利潤分配-未分配利潤
答： 小企業會計制度下，補交企業所得稅時適用未來適用法直接計入當期損益。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我上次問你問題，小企業會計制度里沒有以前年度損益調整，我是不是可以直接用利潤分配-未分配利潤調整？
答： 你好； 對的；? 沒有直接 走利潤分配科目的??
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小企業會計準則，以前年度有費用未計提，本年計入利潤分配-未分配利潤借方，導致資產負債表未分配利潤期末數不等于未分配利潤期初數+本年累計凈利潤，該如何調整？
般納稅人 小企業會計準則 以前年度調整損益科目 是沒有 直接用未分配利潤是嗎 城市附加和教育附加負數 是不是借未分配利潤貸城市附加
老師好！按照小企業會計準則，年終本年利潤轉入利潤分配-未分配利潤時，如果是凈虧損，會計分錄：貸本年利潤，借未分配利潤 對嗎？
忘記計提上年度印花稅，1月補錄：借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費—印花稅，公司是小企業會計準則，納稅調整是調21年度的還是調整22年度的？
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