宋生老師 解答

2025-02-18 15:44

你好，跟是專票還是普通發票沒關系的，因為你這個費用發票是辦公費還是業務招待費，他們填的不一樣。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:47

你好，這個你可以填入A104000 期間費用明細表，銷售費用里面的運輸倉儲費

宋生老師 解答

2025-02-18 15:49

你好，這個是記錄。借，以前年度損益調整貸。應付賬款等。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:51

你好，是的，你做銷售費用的話就是計入今年呢。

宋生老師 解答

2025-02-18 15:53

你好，是的，是需要結轉的。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:00

他影響的是未分配利潤，并不是影響今年的利潤。

宋生老師 解答

2025-02-18 16:05

你好，不用客氣的了。

安安 追問

2025-02-18 15:43

是普通發票，不是專票

安安 追問

2025-02-18 15:46

是銷售費用中的運雜費

安安 追問

2025-02-18 15:47

就是想知道去年的運雜費我在1月份入了費用，然后后面匯算清繳時該怎么處理，分錄怎么做

安安 追問

2025-02-18 15:48

嗯嗯，到時候會計上還需要做其他的憑證分錄嗎

安安 追問

2025-02-18 15:50

那我1月份已經做的憑證 借：銷售費用 貸：應付賬款，是不是不對？需要沖紅

安安 追問

2025-02-18 15:52

好的感謝！還需要做  借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎

安安 追問

2025-02-18 15:59

還有最后一個點不太明白，那這樣的話感覺它還是通過利潤分配影響的今年的利潤呢

安安 追問

2025-02-18 16:02

理解了，謝謝~