珍惜 追問

2025-02-21 12:35

老師我知道分錄，我的意思這樣直接出去合理嗎？是市場公戶打過來的，我轉(zhuǎn)到私戶去合適嗎？

小菲老師 解答

2025-02-21 12:36

同學，你好

不是很合適，是有風險的

珍惜 追問

2025-02-21 12:42

是吧?因為過兩個月要注銷，所以我想把這些往來看看怎么處理下，老師有什么好的方法嗎？

小菲老師 解答

2025-02-21 12:43

同學，你好
那你可以按照這個來做，對沖就不用交稅。
如果要合規(guī)。你收到的錢，要做收入繳納增值稅，支付出去的錢，沒有發(fā)票，不能抵扣

珍惜 追問

2025-02-21 12:49

您的意思是我收到10萬就要按10萬的服務費交稅？但是這臺車已經(jīng)一收已付增值稅已經(jīng)申報完了，實際上就是私戶把臺車賣車款轉(zhuǎn)給市場了，最后轉(zhuǎn)回來還會少個200元左右，要是給個人簽個寄售協(xié)議呢？個人在我這寄售的車，我賣給市場了，我現(xiàn)在給個人結(jié)寄售款？

小菲老師 解答

2025-02-21 12:52

同學，你好
用寄售協(xié)議，這個可以的

珍惜 追問

2025-02-21 13:54

嗯嗯，老師這個公司當時注冊100萬，其他是股東借款在經(jīng)營，現(xiàn)在虧損了4百多萬，到時候其他應付股東的借款不夠還，是不是注銷的時候有多少還多少就行了？

小菲老師 解答

2025-02-21 13:55

同學，你好

嗯嗯，是的

珍惜 追問

2025-02-21 13:58

那剩余的應付款因為沒錢還了，到最后應該怎么處理呀？不會按收入交稅吧？

小菲老師 解答

2025-02-21 13:59

同學，你好
按照注冊資本來還款。

珍惜 追問

2025-02-21 14:06

注冊資本100萬，借款900，現(xiàn)在已經(jīng)虧損4百多萬了，注冊資本不夠還哈

小菲老師 解答

2025-02-21 14:08

同學，你好
如果企業(yè)注銷，是以100萬來承擔責任的

珍惜 追問

2025-02-21 14:14

那我最后的處理應該是怎么處理呢？轉(zhuǎn)不過來了哈

小菲老師 解答

2025-02-21 14:15

同學，你好

你現(xiàn)在是哪個科目掛在賬上？

珍惜 追問

2025-02-21 16:35

應付給股東們的借款打比方900萬，我最后注銷的時候如果還了400萬，剩余的應付500萬改怎么處理呢

小菲老師 解答

2025-02-21 16:54

同學，你好
應付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，補繳企業(yè)所得稅

珍惜 追問

2025-02-21 17:05

那還是得交稅？可以不交稅嗎？

小菲老師 解答

2025-02-21 17:07

同學，你好
你可以增加注冊資本，讓股東投入400萬，然后還股東400萬，就不用交企業(yè)所得稅了

珍惜 追問

2025-02-21 17:28

好嘞，謝謝，非常感謝老師的耐心解答

小菲老師 解答

2025-02-21 17:34

不客氣，祝工作順利