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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-04-25 15:04

水產品送禮時，是做 銷項稅額

魚 追問

2025-04-25 15:06

如果做招待費呢？老師

文文老師 解答

2025-04-25 15:10

做招待費，進項轉出

魚 追問

2025-04-25 15:14

我可否直接勾選不抵扣？

文文老師 解答

2025-04-25 15:18

可以直接勾選不抵扣

魚 追問

2025-04-25 15:37

如果勾選不抵扣，那分錄怎么做呢？購買時：借庫存商品，進項稅，貸：應付賬款。消費時分錄怎么做？

文文老師 解答

2025-04-25 15:41

如果勾選不抵扣， 購買時：借庫存商品  貸：應付賬款 送禮時 借：管理費用-招待費 貸：庫存商品

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相關問題討論
同學您好，那您酒正常做進項稅額和進項稅額轉出，月末您進項稅額等三級明細都是都結轉嗎，不結轉的話，酒不需要做其他賬務處理
2022-04-17 10:21:04
您好，留抵進項稅額，稅務局給做進項稅額轉出了，沒有給我退稅，這個原因是？
2023-03-18 06:30:14
水產品送禮時，是做 銷項稅額
2025-04-25 15:04:30
你好，你給的已知條件沒有辦法計算
2022-04-13 19:32:55
你好，本月進項已認證抵扣的發票，大于銷項，留下個月抵扣，不用處理，進項稅轉出： 1，購入貨物時不能直接認定其進項稅額能否抵扣的，其增值稅專用發票上注明的增值稅額，按照增值稅會計處理方法記入“應交稅金-應交增值稅（進項稅額）”科目，如果這部分購入貨物以后用于按規定不得抵扣進項稅額項目的，應將原已記入進項稅額并已支付的增值稅轉入有關的承擔者予以承擔，通過“應交稅金-應交增值稅（進項稅額轉出）”科目轉入有關的“在建工程”、“應付福利費”、“待處理財產損溢”等科目。
2022-03-12 17:14:58
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