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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-31 18:00

你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:29

是稅務(wù)局這個配比異常

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你是什么業(yè)務(wù)進(jìn)項轉(zhuǎn)出的？

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:30

是建筑行業(yè)

郭老師 解答

2022-03-31 18:30

你們是不是有簡易計稅的？
收到了專票進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:32

是的是的

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

進(jìn)項轉(zhuǎn)出大于你的銷售額了

郭老師 解答

2022-03-31 18:37

是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出多了？

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:39

不是，是有簡易計稅但是沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-03-31 18:41

那你當(dāng)時是不是直接價稅合計做賬，在勾選平臺選擇的不抵扣勾選。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是直接價稅合計做賬，但沒選擇不抵扣勾選

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2022-03-31 18:51

是沒取的成本票

郭老師 解答

2022-03-31 18:52

那你匯算清繳調(diào)增了嗎
也沒調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好！這個是什么目的呢？沒怎么看明白
2022-04-24 15:52:54
這個價格沒有說明意義，實際經(jīng)營中可能不會出現(xiàn)這種情況
2018-07-16 22:22:05
同學(xué)你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比，10%以下算是正常的。您可能超過這了一些，主要寫為什么轉(zhuǎn)出，如用于集體福利或個人消費的項目和金額，只要說明清楚，有理有據(jù)，附上發(fā)票報銷憑證和會計分錄這些就全了
2022-05-11 20:58:59
你好，這個是什么業(yè)務(wù)的？進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-03-31 18:00:58
你好同學(xué)，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出與銷售額之間并沒有匹配關(guān)系。進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的情況很多，而銷售額只與銷項稅有關(guān)。
2022-05-05 21:49:35
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