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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2023-11-14 11:19

你好，詳細描述你的問題，方便老師解答，謝謝

江南 追問

2023-11-14 11:21

稅局發的風險提醒，怎么給稅局解釋

微微老師 解答

2023-11-14 11:22

您好，你自查一下，是不是有抵扣了簡易計稅項目的進項稅。

江南 追問

2023-11-14 11:24

有簡易計稅的，但沒有抵扣

江南 追問

2023-11-14 11:25

該怎么給稅局回復

微微老師 解答

2023-11-14 11:27

您好，那您將一般計稅和簡易計稅收到的發票，抵扣的情況分別列明，回復即可。就說自查后發現是企業的實際經營情況，并無存在抵扣簡易計稅的進項稅的情況。

江南 追問

2023-11-14 11:27

好的，謝謝解答

微微老師 解答

2023-11-14 11:30

不客氣，祝你工作順利

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相關問題討論
你好，詳細描述你的問題，方便老師解答，謝謝
2023-11-14 11:19:51
你好，生產企業還是商貿的。
2023-09-06 13:00:52
這個價格沒有說明意義，實際經營中可能不會出現這種情況
2018-07-16 22:22:05
您好！這個是什么目的呢？沒怎么看明白
2022-04-24 15:52:54
同學你好，進項稅額轉出與銷售額配比，10%以下算是正常的。您可能超過這了一些，主要寫為什么轉出，如用于集體福利或個人消費的項目和金額，只要說明清楚，有理有據，附上發票報銷憑證和會計分錄這些就全了
2022-05-11 20:58:59
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