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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-04-26 15:49

直接在調(diào)整利潤表
借：主營業(yè)務(wù)收入 減少

貸：營業(yè)外收入 增加

癡情的柜子 追問

2025-04-26 15:53

在25年調(diào)整么

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 15:54

是直接手工調(diào)整24年的報表，然后弄個報表附注就行

癡情的柜子 追問

2025-04-26 15:58

直接調(diào)整，收入發(fā)生變化，會比對不通過吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 15:59

本身是你做賬錯誤，主營業(yè)務(wù)收入就是不含稅收入的

癡情的柜子 追問

2025-04-26 16:00

我知道啊，但是現(xiàn)在調(diào)增，系統(tǒng)會比對不通過吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-26 16:02

把季度申報的報表和年報調(diào)整為一致就行

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普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費(fèi)的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的，但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好，一般是這樣的， 增值稅計提和繳納會計分錄： 1、計提時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好，是一般納稅人單位，根據(jù)銷項稅額、進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
2021-10-23 19:32:59
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