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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2025-04-30 15:27

暫估成本：暫估成本通常是實際已發(fā)生但未及時取得發(fā)票的支出（如藥品采購、設(shè)備耗材、房租、水電費等）。小規(guī)模納稅人無法抵扣進項稅額，因此補開發(fā)票時，銷售方或服務(wù)提供方開具 增值稅普通發(fā)票 即可，作為成本入賬及稅前扣除的依據(jù)（需在匯算清繳前取得）。
你好，同學(xué)，業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待費（如餐飲、禮品等支出）屬于個人消費性質(zhì)，即使取得增值稅專用發(fā)票也不可抵扣進項稅額。因此，直接取得 增值稅普通發(fā)票 作為費用列支憑證即可。

學(xué)無止境 追問

2025-04-30 15:43

老師好，請問房租發(fā)票是個人抬頭的，年度企業(yè)匯算清繳需要調(diào)增交納企業(yè)所得稅嗎

李老師A 解答

2025-04-30 15:45

你好同學(xué)，是個人開給你的發(fā)票嗎？

學(xué)無止境 追問

2025-04-30 15:47

老師好，是單位開給個人的，好像是說簽訂的合同也是和個人簽訂的

李老師A 解答

2025-04-30 15:56

你好，同學(xué)，不需要調(diào)增啊

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你好，是按年，而不是每個月 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2017-02-10 16:16:11
暫估成本：暫估成本通常是實際已發(fā)生但未及時取得發(fā)票的支出（如藥品采購、設(shè)備耗材、房租、水電費等）。小規(guī)模納稅人無法抵扣進項稅額，因此補開發(fā)票時，銷售方或服務(wù)提供方開具 增值稅普通發(fā)票 即可，作為成本入賬及稅前扣除的依據(jù)（需在匯算清繳前取得）。 你好，同學(xué)，業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待費（如餐飲、禮品等支出）屬于個人消費性質(zhì)，即使取得增值稅專用發(fā)票也不可抵扣進項稅額。因此，直接取得 增值稅普通發(fā)票 作為費用列支憑證即可。
2025-04-30 15:27:05
稅前扣除比例是發(fā)生額的60%，銷售收入的千分之五取小
2018-11-13 10:39:37
你好 是的 按這個來1150扣除的
2019-10-21 16:52:08
籌建期的嗎？如果是的話，發(fā)生額的60%。
2023-07-28 16:30:35
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