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企業(yè)所得稅年報里有張表 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 里的賬載金額 實際發(fā)生額 稅收金額 納稅調(diào)整金額 這幾項應(yīng)如何填寫?
一笑而過
于2025-04-30 16:51 發(fā)布 ??3878次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-04-30 16:53
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企業(yè)所得稅年報里有張表 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 里的賬載金額 實際發(fā)生額 稅收金額 納稅調(diào)整金額 這幾項應(yīng)如何填寫?
答： 《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》填寫要點如下： 賬載金額：填會計核算計入成本費用的職工薪酬金額，按各明細科目貸方發(fā)生額分析填列。 實際發(fā)生額：填 “應(yīng)付職工薪酬” 會計科目借方發(fā)生額，即實際發(fā)放給職工的薪酬金額。 稅收金額：工資薪金通常與實際發(fā)生額一致，其他如職工福利費等按稅法規(guī)定扣除比例計算允許稅前扣除的金額。 納稅調(diào)整金額：為賬載金額與稅收金額的差額，賬載大于稅收金額時調(diào)增，反之一般不調(diào)，特殊情況除外。
請問公司是去年注冊登記的，現(xiàn)在還是籌辦期，因為是無收入，無費用，所以之前都是零申報。請問做“企業(yè)所得稅年報”時，要填寫“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”嗎？
答： 你好有工資的需要的，
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
您好，老師，想問下企業(yè)所得稅年報中的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”，是填管理費用的工資還是整年的計提工資？
答： 你好，是整年的計提工資
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