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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-05-08 13:33

你好，你這個(gè)差額計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好了。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 13:34

您能明示一下，分錄記賬嗎？

宋生老師 解答

2025-05-08 13:35

你好這個(gè)不，這個(gè)不需要做憑證，因?yàn)槟闶潜P點(diǎn)期初數(shù)據(jù)，然后把這個(gè)數(shù)據(jù)作為期初數(shù)。然后再起賬

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 13:35

不能直接 增加負(fù)債嗎？

宋生老師 解答

2025-05-08 13:35

你好，這個(gè)跟負(fù)債沒關(guān)系的。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 13:37

就是把資產(chǎn)負(fù)債表中的不平衡差額直接記入到   未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)嗎

宋生老師 解答

2025-05-08 13:40

你好是的，就是這樣子做。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 14:11

好的。謝謝您。

宋生老師 解答

2025-05-08 14:11

你好，不用客氣的了。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 14:20

老師，我還有一個(gè)疑問，還是建賬初期第一個(gè)月，我們公司開了一張銷售發(fā)票（這個(gè)銷售業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的，去年也沒有做賬），那這筆開票怎樣寫分錄呢？

宋生老師 解答

2025-05-08 14:21

你好，你外賬上面開了發(fā)票，你就要確認(rèn)收入。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 14:24

那我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬呢？

宋生老師 解答

2025-05-08 14:24

你好你做內(nèi)賬的話這，這筆可以不用做進(jìn)去。

樸素的便當(dāng) 追問

2025-05-08 14:29

好的。謝謝老師。我知道了

宋生老師 解答

2025-05-08 14:30

你好，不用客氣的了。

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你好，你這個(gè)差額計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好了。
2025-05-08 13:33:18
您好 請(qǐng)問庫存商品金額沒有在存貨欄次體現(xiàn)嗎
2022-03-15 11:45:09
庫存商品要采用數(shù)量金額式
2022-01-24 15:10:36
當(dāng)遇到這種情況，可以考慮以下步驟來調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表： 1.查明原因：進(jìn)一步仔細(xì)檢查交易憑證和系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確定為何系統(tǒng)沒有正確記錄庫存商品借方發(fā)生額的確切原因，以便采取針對(duì)性的措施。 2.補(bǔ)充記錄：如果是系統(tǒng)漏記，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中補(bǔ)充錄入庫存商品的增加，確保庫存商品的余額正確。 3.調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：在資產(chǎn)負(fù)債表中，將庫存商品的余額增加相應(yīng)的金額，使資產(chǎn)方的金額增加，以恢復(fù)資產(chǎn)與負(fù)債加所有者權(quán)益的平衡。 需要注意的是，在進(jìn)行任何調(diào)整之前，務(wù)必確保對(duì)問題的理解和處理是準(zhǔn)確和合規(guī)的，避免因錯(cuò)誤調(diào)整導(dǎo)致其他問題。如果問題較為復(fù)雜或涉及重要數(shù)據(jù)，可能需要專業(yè)財(cái)務(wù)人員或相關(guān)技術(shù)人員的協(xié)助來妥善解決。同時(shí)，要做好相關(guān)記錄和說明，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。 假設(shè)原本資產(chǎn)負(fù)債表中庫存商品余額為 100 萬元，查明漏記了 20 萬元的借方發(fā)生額，那么就將庫存商品余額調(diào)整為 120 萬元，相應(yīng)地資產(chǎn)方總額也增加 20 萬元，從而恢復(fù)資產(chǎn)與負(fù)債加所有者權(quán)益的平衡。
2024-06-23 04:12:55
我國(guó)資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債及所有者權(quán)益項(xiàng)目,一般按要求清償時(shí)間的先后順序排列
2020-06-12 10:26:14
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