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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-12 17:02

借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配利潤”

薇薇 追問

2025-05-12 17:40

可以在今年沖減的意思嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 17:40

是在今年做調(diào)整分錄，還是需要更正當(dāng)年的報(bào)表，重新做匯算

薇薇 追問

2025-05-12 17:46

當(dāng)時(shí)做的憑證是：借:管理費(fèi)用  貸：銀行存款   那今年的調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么做呢？

薇薇 追問

2025-05-12 17:48

是21-25年的都要重新修正嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 17:51

是的，以后的報(bào)表都要修改的，再匯算，很麻煩的

薇薇 追問

2025-05-12 17:55

那財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-12 17:56

是的，就是要先更正為正確的財(cái)務(wù)報(bào)表，再匯算

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤”
2025-05-12 17:02:11
您好，管理費(fèi)用是期間費(fèi)用哦
2023-11-24 19:43:50
全部做管理費(fèi)用，學(xué)員
2022-06-04 20:55:34
你好，這個(gè)經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬明明收回來了，這個(gè)是怎么知道的呢，這個(gè)不能作為調(diào)整的證明嗎？
2022-11-14 22:28:17
計(jì)入營業(yè)外收入 原分錄是借：管理費(fèi)用 -10，貸：應(yīng)收賬款 -10，現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入，正確的調(diào)整分錄應(yīng)該是： 首先沖銷原錯(cuò)誤分錄：借：管理費(fèi)用 10（正數(shù)），貸：應(yīng)收賬款 10（正數(shù)）。 然后編制正確分錄：借：應(yīng)收賬款 10，貸：營業(yè)外收入 10。 計(jì)入營業(yè)外支出 若經(jīng)判斷應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出，調(diào)整分錄如下： 先沖銷原分錄：借：管理費(fèi)用 10，貸：應(yīng)收賬款 10。 再編制正確分錄：借：營業(yè)外支出 10，貸：應(yīng)收賬款 10。
2025-04-08 15:19:28
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