攀登者 追問

2025-05-14 09:49

這筆分錄做到哪個月里？

家權老師 解答

2025-05-14 09:52

做到5月份就行了哈。如果那張發票沒有勾選就退回了，可以直接附在1月的憑證后邊

攀登者 追問

2025-05-14 10:03

如果那張發票沒有勾選就退回了，可以直接附在1月的憑證后邊   ：不管以后幾月重開的都可以放到原來做賬的地方是嗎？

家權老師 解答

2025-05-14 10:08

是的，關鍵是你1月怎樣做的賬？1月沒有發票做的應交稅費-待轉進項，那么就做到5月
借：應交稅費-增值稅-進項  
貸：應交稅費-待轉進項

攀登者 追問

2025-05-14 10:10

那以前錯的發票已經認證后來又紅沖，收到對方重新開的還能認證抵扣嗎？怎么做賬呢

家權老師 解答

2025-05-14 10:13

你已經抵扣再紅沖重開做賬
借：增值稅-進項  
貸：增值稅-進項轉出

攀登者 追問

2025-05-14 10:20

我做的賬是：1月收到發票：借：成本                                                 2月認證時：借：應交稅費-應交增值稅（進項）
                                                應交稅費-待認證進項稅                                             貸：應交稅費-待認證進項稅
                                            貸：預付賬款

在這種情況下，5月把這票紅沖了該怎么做呢？

家權老師 解答

2025-05-14 10:22

你已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個：
借：增值稅-進項  新開發票進項
貸：增值稅-進項轉出 紅字發票紅沖

攀登者 追問

2025-05-14 10:22

上面發的格式亂了，以這個為準
我做的賬是：1月收到發票：借：成本   應交稅費-待認證進項稅  貸：預付賬款
                     2月認證時：借：應交稅費-應交增值稅（進項）貸：應交稅費-待認證進項稅 
在這種情況下，5月把這票紅沖了該怎么做呢？

家權老師 解答

2025-05-14 10:28

就是前邊說的那個分錄，有什么疑問嗎

攀登者 追問

2025-05-14 10:48

不知道你寫的待轉進項是哪個科目

家權老師 解答

2025-05-14 10:52

是這個分錄
已經抵扣再紅沖重開做賬就是這個：
借：增值稅-進項    新開發票進項勾選
貸：增值稅-進項轉出   紅字發票紅沖進項