@ 追問

2023-03-01 17:27

就是做到2023年是吧，但是發(fā)票備注屬期寫的是2022年幾月幾月

樸老師 解答

2023-03-01 17:29

這個(gè)不用備注的哦

@ 追問

2023-03-02 08:50

就是人家營(yíng)業(yè)廳給開發(fā)票的時(shí)候備注上寫著屬期呢，因?yàn)榫褪窍喈?dāng)于2022年月份的，在2023年集中開

樸老師 解答

2023-03-02 08:55

那你就做跨年調(diào)整的分錄哦

@ 追問

2023-03-02 08:59

具體如何做，麻煩您幫著說下

樸老師 解答

2023-03-02 09:03

借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
這樣

@ 追問

2023-03-02 09:41

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不知道又沒有這個(gè)科目，或者直接用未分配利潤(rùn)可以

樸老師 解答

2023-03-02 09:45

同學(xué)你好
那你直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

@ 追問

2023-03-02 10:36

好的，主要是這個(gè)是員工自己用錢支付的，然后2023年拿到公司報(bào)銷，相當(dāng)云是福利費(fèi)用，我還需要做福利費(fèi)的分錄嘛，還是如何做賬？

樸老師 解答

2023-03-02 10:40

同學(xué)你好
你要做福利費(fèi)

@ 追問

2023-03-02 10:46

我該如何做分錄  借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)    貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)     借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)   貸：庫存現(xiàn)金，這樣子嘛

樸老師 解答

2023-03-02 10:49

同學(xué)你好
對(duì)的
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣的

@ 追問

2023-03-02 10:51

感謝您的耐心解答

樸老師 解答

2023-03-02 10:53

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝