春花秋實 追問

2025-05-17 16:56

老師您好！電子稅務(wù)局系統(tǒng)增值稅申報表自帶的數(shù)據(jù)也可以改嗎？是不是他一般不會錯的？還是有其他原因呢？

春花秋實 追問

2025-05-17 16:58

老師，增值稅附表二第22欄，上期留抵稅額退稅是什么意思？就是這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額

春花秋實 追問

2025-05-17 17:01

老師上面打錯了，應(yīng)該是這一欄，增值稅附表二第21欄，上期留抵稅額抵減欠稅是什么意思？
，

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:01

你們已經(jīng)申請退稅才會填進(jìn)項轉(zhuǎn)出。紅字負(fù)數(shù)是填20欄

春花秋實 追問

2025-05-17 17:03

不是紅字負(fù)數(shù)，是21欄上期留抵稅額抵減欠稅，還是沒搞懂為什么要轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:13

你以前月份有欠稅，留抵了欠稅，當(dāng)然就轉(zhuǎn)出了哈

春花秋實 追問

2025-05-17 17:13

老師您好！主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額，這里需要手動把附表二第21欄的這個金額填入，主表第30欄的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄，然后就抵減了上期的稅款，老師是這樣嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-17 17:17

填上去試試看，是否還存在欠稅，本期交稅是否正常？