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老師，我12月份申報11月份增值稅的時候，有份發票是員工福利稅費2000多元，做了勾選不抵扣，但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二（進項稅額轉出），導致當月多交了2000多元的稅。現在申報12月份的稅時發現增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數不一樣，相差了上期多交的2000多元稅費，現在不知道要不要修改，麻煩老師幫我看看。
欣
于2022-01-04 10:20 發布 ??972次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-01-04 10:44
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欣 追問
2022-01-04 10:46
佟老師 解答
2022-01-04 10:56
欣 追問
2022-01-04 10:58
佟老師 解答
2022-01-04 10:59