芋圓 追問

2025-05-26 13:23

預付賬款二級明細要寫公司，實際沒有預付賬款了那是不是這個科目不平了，調整金額是200*單價嗎

郭老師 解答

2025-05-26 13:24

那你這個錢需要支付給人家嗎？已經支付了沒有需要設置具體的明細。

芋圓 追問

2025-05-26 13:36

對錢付了往來款是平賬的，先在做賬系統上做借：庫存商品200*單價 貸：預付賬款，匯算調整金額是哪個呢

郭老師 解答

2025-05-26 13:37

那往來是怎么做平的？你沒有入庫，他怎么能做平？

芋圓 追問

2025-05-26 13:41

所有庫存都是按進項票入庫，款也是及時付的，開銷項票之前會計就直接開，沒管庫存不夠，就開超了，才出現負庫存的

郭老師 解答

2025-05-26 13:41

你實際是發貨了之后開發票嗎？有沒有可能是提前開的發票并沒有發貨？

芋圓 追問

2025-05-26 13:46

前三年的具體的情況我也不清楚，目前就是再進這類商品單價會高出很多也怕沒發平賬，現在就想給調平，匯算調整補繳稅

郭老師 解答

2025-05-26 13:50

你去查一下他的銷售數量和你的入庫的數量是不是一樣，只有這兩個是一樣的情況下，那他是不是之前有多結轉的成本，他不一定是所做的入庫

芋圓 追問

2025-05-26 14:34

入庫是正確的就是多結轉了，才負庫存的，這樣情況如何調賬調匯算呢老師

郭老師 解答

2025-05-26 14:38

借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。這個是沖以前年度多結轉的成本

芋圓 追問

2025-05-26 15:24

老師那匯算還要調嗎是調多結轉的數量*單價嗎

郭老師 解答

2025-05-26 15:24

你好，所有的已經結轉了成本的，沒有發票的這一部分都需要調增。你不光是調整多結轉的。