Lucky girl 追問

2025-06-12 10:30

這是去年11月份固定資產(chǎn)清理時(shí)做的憑證，是否正確？

樸老師 解答

2025-06-12 10:33

同學(xué)你好
這個(gè)可以的，正確的

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:36

那按上面的處理方法，5月份的。借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：固定資產(chǎn)清理  這個(gè)金額是多少？營業(yè)外支出不體現(xiàn)出來了嗎

樸老師 解答

2025-06-12 10:38

同學(xué)你好
營業(yè)外支出要體現(xiàn)呀
你不是做了嗎

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:47

紅沖原交易：
紅沖收入：借：以前年度損益調(diào)整（或當(dāng)期損益科目，小企業(yè)準(zhǔn)則）、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款 - A 公司 。
沖回固定資產(chǎn)清理：借：固定資產(chǎn)清理，貸：以前年度損益調(diào)整（或營業(yè)外支出 ）。
退 A 公司車款：借：應(yīng)收賬款 - A 公司，貸：銀行存款 。
新開發(fā)票給中介：借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：固定資產(chǎn)清理


我是說這里，你不是已經(jīng)紅沖了嗎？

樸老師 解答

2025-06-12 10:53

你這兩個(gè)辦法都可以的

Lucky girl 追問

2025-06-12 10:59

那按照這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)紅沖和新開發(fā)票給中介，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

樸老師 解答

2025-06-12 11:09

你為啥進(jìn)項(xiàng)紅沖？固定資產(chǎn)清理不用紅沖進(jìn)項(xiàng)

Lucky girl 追問

2025-06-12 11:13

那按照去年11月的分錄這個(gè)，進(jìn)行紅沖和新開發(fā)票給中介，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

樸老師 解答

2025-06-12 11:25

你開發(fā)票給中介你要做收入嗎？

Lucky girl 追問

2025-06-12 11:39

按照去年11月份的那個(gè)方法就行

樸老師 解答

2025-06-12 11:51

那就是固定資產(chǎn)清理哦
借固定資產(chǎn)清理
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
借銀行貸固定資產(chǎn)清理貸銷項(xiàng)