心飛揚 追問

2023-05-26 14:19

那怎么結賬時，還是提示，”固定資產不平衡，請檢查固定資產憑證“？是哪里的原因？ 怎么做？這個賬套是遷移過來的，錄的期初數

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

好，你這個是錄入卡片的嗎？如果是的話，你應該在固定資產卡片里面固定資產減少。

郭老師 解答

2023-05-26 14:22

這是找固定資產處置。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:25

是錄入卡片。不知道怎么去減少。如果先折舊那剩下的 720元錢，再清理呢，要怎么寫分錄？ 是補在 22年12月的賬。你告訴我完整的分錄也可以。不去改卡片了

郭老師 解答

2023-05-26 14:26

必須從卡片里面減少固定資產卡片，你找到你看下有沒有處置。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

借固定資產清理720，
累計折舊貸固定資產

借營業外支出720，
貸固定資產清理720。

郭老師 解答

2023-05-26 14:27

固定資產，你一旦錄入了卡片，你不能隨便減少、增加，必須通過卡片來增加減少。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:33

我不去減少了，因不知道怎么改，一切改錯更加麻煩了，你告訴做分錄吧，可以不？殘值可再做一次折舊，可以做2筆分錄，一筆折舊，一筆清理資產。按照前面的分錄，結轉不了賬。

郭老師 解答

2023-05-26 14:34

寫了分錄了，看一下子寫了，已經寫了14:27那個就是。

心飛揚 追問

2023-05-26 14:36

我是按照這樣做的，但是，怎么不能結轉呢？前面的截圖圖片有分錄。

郭老師 解答

2023-05-26 14:39

必須按照這個來，按照不這個來的話，你沒法做，因為你有累積折舊固定資產的原因，如果你不紅沖的話，你的固定資產累計折舊一直帶著余額，所以必須經過這個。他的方法行不通的，你可以問一下你軟件售后。