 無處安放的青春 追問

2018-06-26 13:47

是的，我現在才發現那個問題，怎么辦沒預繳，沒辦外管證。

江老師 解答

2018-06-26 13:49

那到本地進行清繳稅款就行了。就是沒有外地的預繳稅款的稅務文書，直接在本地清繳稅款

 無處安放的青春 追問

2018-06-26 14:35

是已經在本地申報繳稅了，那這樣對公司有什么影響？

江老師 解答

2018-06-26 15:19

稅款交了就行了。

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 10:49

哦，那還想請問一下，掛靠方去稅務局開30%的勞務發票，是否是以自然人的名義拿身份證去開？然后那個服務名稱是勞務費，還是勞務工資？謝謝

江老師 解答

2018-06-27 10:49

這個計入勞務費，計入工程的成本。這個是以臨時工的身份證復印件到稅務開具發票

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 10:51

就是那個掛靠人一個人的身份證就可以了吧，還是要很多個身份證？

江老師 解答

2018-06-27 10:53

肯定是需要很從臨時工的身份證復印件，才能開具勞務費發票

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 10:55

啊，現在不是網上用一個身份證就可以申請自然人代開勞務費發票嗎？

江老師 解答

2018-06-27 10:56

那就是開他自己的勞務費。

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 10:57

是不是也可以這樣操作？因為是掛靠項目，他是開給我們做成本的

江老師 解答

2018-06-27 10:59

也可以這樣操作，做成本處理

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:05

老師，由于我接手的時候這個公司的個稅申報是做了將近4.50萬左右的假工資，入成本了，也沒交個稅，沒交社保。今年國地稅合并，嚴查工資和社保。我現在采用這種補勞務發票(金額和之前假的工資總額一樣)的方式去抵消之前的假工資薪金可以嗎？

江老師 解答

2018-06-27 11:07

這個只能這樣操作處理。因為個稅申報已定

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:08

老師是建筑行業嗎？

江老師 解答

2018-06-27 11:09

多行業多種類型的知識我知道

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:11

哦，那我前面說的那樣子的個稅申報是不是風險很大，以后個稅不能那樣操作？

江老師 解答

2018-06-27 11:12

臨時工要不就是個稅申報做工資費用，要不就是到稅務代開勞務費發票做成本費用。

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:13

對啊，這里之前是做的工資費申報個稅，只不過是人人不超3500，這樣可以？

江老師 解答

2018-06-27 11:19

適當的交點個稅，可以少交企業所得稅，這個還是劃算的

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:22

問題是假設交點個稅，這個是臨時工，就更別提買社保了。這種工資成本如果稅務稽查會認可嗎？

江老師 解答

2018-06-27 11:23

這個需要復印臨時工的身份證，可以做工資表處理。

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:25

那可以這樣的話就不需要掛靠方去補開勞務發票了??？

江老師 解答

2018-06-27 11:26

是的，但是這個個稅的稅款是你們出了

 無處安放的青春 追問

2018-06-27 11:30

是這樣的，以前那個人做的工資都不超3500，所以就沒交個稅。那我以后做工資表的時候是不是可以適當的超過一點，交點個稅，沒社保，然后就不用去補勞務發票，這樣行的通嗎？

江老師 解答

2018-06-27 11:32

從2018年7月開始，起征點變成5000元了。 
上述說法正確。