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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-08-06 15:12

你是被掛靠人實際你的也沒給別人施工，如果收款的話最終應(yīng)該是實際施工人收款
但是按照要求你們收款在支付給掛靠方
你們單位需要根據(jù)你開的發(fā)票來交稅，有成本的話可以用進項來抵扣，沒有的話，那就全額繳納承擔(dān)的這一部分稅款。你可以問實際施工人要求支付借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，當(dāng)時你們怎么約定的交稅？

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要紅沖才能減少收入，不然打折收款只能做銷售費用了
2025-08-09 15:56:56
借工程施工 貸銀行存款
2022-01-09 17:53:07
一、賬務(wù)處理（單位：萬元，一般計稅舉例） 開票確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 貸：主營業(yè)務(wù)收入 144.04 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅銷項稅額 12.96 以房抵債 138 萬，差額 19 萬按損失或待收款處理 借：其他應(yīng)收款 - A 138 借：營業(yè)外支出 / 壞賬準(zhǔn)備 19 貸：應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 與 A 結(jié)算（扣管理費、稅費后） 借：工程施工 / 應(yīng)付賬款 - A 貸：其他應(yīng)收款 - A 138 貸：銀行存款（差額） 二、稅費 你公司：按 157 萬繳增值稅（9%/3%）、城建稅及附加、企業(yè)所得稅；按合同繳印花稅。 業(yè)主：按 138 萬繳增值稅（9%/5%）、土地增值稅、印花稅。 A：繳契稅（3%-5%）、印花稅。
2026-01-23 12:17:27
你是被掛靠人實際你的也沒給別人施工，如果收款的話最終應(yīng)該是實際施工人收款 但是按照要求你們收款在支付給掛靠方 你們單位需要根據(jù)你開的發(fā)票來交稅，有成本的話可以用進項來抵扣，沒有的話，那就全額繳納承擔(dān)的這一部分稅款。你可以問實際施工人要求支付借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，當(dāng)時你們怎么約定的交稅？
2025-08-06 15:12:04
你好，其實按稅法肯定是不可以的。
2024-09-26 15:07:12
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