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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-16 09:33

你好 ；    讓對(duì)方開票給你 ； 你扣除管理費(fèi)和 稅費(fèi)后余額給對(duì)方   

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-02-16 09:53

對(duì)方是個(gè)人肯定不會(huì)開票的，而且開票的話開什么內(nèi)容呢

meizi老師 解答

2022-02-16 09:57

你好；  開票的話  是比如建筑服務(wù)*人工服務(wù)費(fèi)  勞務(wù)費(fèi)等  

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-02-16 10:10

不開票的話有辦法嗎

meizi老師 解答

2022-02-16 10:15

你好； 不開票  可以 ；但是你沒有成本    到時(shí)匯算調(diào)整； 必須要有 發(fā)票的  

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要紅沖才能減少收入，不然打折收款只能做銷售費(fèi)用了
2025-08-09 15:56:56
借工程施工 貸銀行存款
2022-01-09 17:53:07
一、賬務(wù)處理（單位：萬元，一般計(jì)稅舉例） 開票確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 貸：主營業(yè)務(wù)收入 144.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 12.96 以房抵債 138 萬，差額 19 萬按損失或待收款處理 借：其他應(yīng)收款 - A 138 借：營業(yè)外支出 / 壞賬準(zhǔn)備 19 貸：應(yīng)收賬款 - 業(yè)主 157 與 A 結(jié)算（扣管理費(fèi)、稅費(fèi)后） 借：工程施工 / 應(yīng)付賬款 - A 貸：其他應(yīng)收款 - A 138 貸：銀行存款（差額） 二、稅費(fèi) 你公司：按 157 萬繳增值稅（9%/3%）、城建稅及附加、企業(yè)所得稅；按合同繳印花稅。 業(yè)主：按 138 萬繳增值稅（9%/5%）、土地增值稅、印花稅。 A：繳契稅（3%-5%）、印花稅。
2026-01-23 12:17:27
你是被掛靠人實(shí)際你的也沒給別人施工，如果收款的話最終應(yīng)該是實(shí)際施工人收款 但是按照要求你們收款在支付給掛靠方 你們單位需要根據(jù)你開的發(fā)票來交稅，有成本的話可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣，沒有的話，那就全額繳納承擔(dān)的這一部分稅款。你可以問實(shí)際施工人要求支付借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，當(dāng)時(shí)你們?cè)趺醇s定的交稅？
2025-08-06 15:12:04
你好，其實(shí)按稅法肯定是不可以的。
2024-09-26 15:07:12
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