何必瞎折騰 追問

2025-08-14 18:19

在增值稅一般納稅人適用表的這里嗎，老師

郭老師 解答

2025-08-14 18:22

是的，是這么做的。但是，你這個有風(fēng)險，因為你一般納稅人這里面沒有正數(shù)，他就填寫了負數(shù)。你很有可能以后系統(tǒng)會提示你的，但是你稅務(wù)局也解決不了。沒有其他的解決方法。

何必瞎折騰 追問

2025-08-14 18:32

我一般納稅人未開票收入里面有數(shù)據(jù)的，正數(shù)，但是這部分是這個月發(fā)生的收入

郭老師 解答

2025-08-14 18:33

累計起來的是正數(shù)嗎？是的話，那就在這里面填寫就沒有問題。

何必瞎折騰 追問

2025-08-14 18:37

但是我填了之后會有一個退稅的金額

郭老師 解答

2025-08-14 18:40

對的是的，因為這個也不允許抵扣會出現(xiàn)的

多退了稅款去稅務(wù)局補

何必瞎折騰 追問

2025-08-14 18:43

那就是這個方法也不太行，還是得到稅務(wù)局處理咯

郭老師 解答

2025-08-14 18:44

你去稅務(wù)局也申報不了小規(guī)模的。

郭老師 解答

2025-08-14 18:44

只能修改之前的申報表。