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老師，1. 暫估 借：主營業務成本 貸其他應付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調整 負數 貸其他應付款-法人墊款 負數 3. 結轉：借以前年度損益調整 貸：利潤分配 -未分配利潤，這三個分錄對嗎，是跨年沖暫估，謝謝老師
靜～sophia
于2025-09-16 10:37 發布 ??168次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-09-16 10:38
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老師你好，我們有一張全電發票是蘇州市開具的全電發票普票148元，經這次隨機檢查發現查無此票，對方反映那家公司已變為個體戶，重新開具了一張全電發票普票148元，那我這種是否溯源到有商家答復的可能是財務上傳沒成功的證據截圖，外加本月補開的148元發票作調賬處理咯，，因為當時這張票是2024.03.09開具已報銷入賬主營業務成本-工程成本，本年成本無需使用以前年度損益調整吧，直接調賬借：主營業務成本-工程成本-148，借主營業務成本-工程成本148，，這樣處理可否？？
答： 可以的，可以這么做的。
老師，四個季度暫估，用借主營業務成本，貸 其他應付款-法人墊款，等明年沖暫估，是借方用主營業務成本還是以前年度損益調整沖暫估呢，謝謝老師
答： 您好，這個是用以前年度損益的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
去年材料票據沒有收到，暫估入成本，借：主營業務成本，貸：應付帳款。今年收到材料票，需要通過“以前年度損益調整”帳戶調整去年的利潤，請問今年的調整分錄該如何做？
答： 為啥要調整了《收到的金額有差異?
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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