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老師你好，我想問一下小規(guī)模納稅人繳納增稅的科目是：應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模納稅人。但是現(xiàn)在我們有個不動產(chǎn)租賃收入，是按照5%征收的，是繼續(xù)用這個科目嗎？還是可以用“應交稅費-簡易計稅”這個科目，一般這個科目是一般納稅人時期才使用才比較好嗎？
奇異果
于2025-09-28 16:03 發(fā)布 ??171次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-09-28 16:04
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精選問題
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續(xù) 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應該選擇執(zhí)行合同。 答
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奇異果 追問
2025-09-28 16:05
家權老師 解答
2025-09-28 16:06