駱旭燕 追問

2025-11-27 14:09

發票開的是具體的產品明細，不是樣品費，我們不入庫直接入費用合理嗎

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:10

可以的，這種入庫可以的

駱旭燕 追問

2025-11-27 14:11

我意思是不做入庫，直接入費用合理不

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:15

進項不得抵扣，這樣可以

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:16

正規的是計入庫存商品，然后是視同銷售

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:17

但實際工作中，就 簡化處理了，直接計入費用，進項不抵扣

駱旭燕 追問

2025-11-27 14:20

這種不收客戶的錢，視同銷售分錄怎么做？

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:23

借：銷售費用 
貸：庫存商品 
應交稅費

駱旭燕 追問

2025-11-27 14:26

視同銷售不是要確認收入嗎，你的分錄沒體現收入呢，對方開的發票價稅合計是6187.41

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:33

視同銷售就是這樣做的，匯算清繳再填視同銷售的收入

劉艷紅老師 解答

2025-11-27 14:34

因為這個收不到錢的