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老師， 請問下23年企業是虧損的，24年因為有異地項目有預繳企業所得稅100元，24年也是虧損了的，現在要將24年企業所得稅申報預繳的100元平賬，最后所得稅為0如何調所得稅算年度申報表
ＺＬＪ
于2025-11-28 16:48 發布 ??151次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-11-28 16:53
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企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答： 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
老師， 請問下23年企業是虧損的，24年因為有異地項目有預繳企業所得稅100元，24年也是虧損了的，現在要將24年企業所得稅申報預繳的100元平賬，最后所得稅為0如何調所得稅算年度申報表
答： 彌補虧損明細表，最后一行最后一列的金額%2B 2024年預繳的金額/所得稅稅率 算出來的這個金額填寫到納稅調整明細表，扣除項目三十欄賬載金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
申報季度企業所得稅時，特定業務預繳所得稅額怎么填
答： 同學你好 第4行“特定業務計算的應納稅所得額”：從事房地產開發等特定業務的納稅人，填報按照稅收規定計算的特定業務的應納稅所得額。房地產開發企業銷售未完工開發產品取得的預售收入，按照稅收規定的預計計稅毛利率計算的預計毛利額填入此行。企業開發產品完工后，其未完工預售環節按照稅收規定的預計計稅毛利率計算
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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