老遲到的巨人 追問

2025-12-25 17:53

發(fā)現(xiàn)22年有一筆負(fù)數(shù)沒入，收入多記了，賬上直接紅沖 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
貸 主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，對嗎老師，電子稅務(wù)局需要操作嗎

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 17:55

 跨年調(diào)整
借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)

貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

貸 利潤分配-未分配利潤  負(fù)數(shù)

老遲到的巨人 追問

2025-12-25 18:03

老師真專業(yè)，給力

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 18:03

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

老遲到的巨人 追問

2025-12-25 18:15

老師再問下，稅額紅沖以后還差0.03怎么記

家權(quán)老師 解答

2025-12-25 20:23

沒明白，為啥會有差額呢？不是根據(jù)發(fā)票的稅金沖嗎？

老遲到的巨人 追問

2025-12-26 08:15

對，根據(jù)發(fā)票稅金沖完以后，還差0.03分

家權(quán)老師 解答

2025-12-26 09:08

直接調(diào)整計(jì)入稅金及附加

老遲到的巨人 追問

2025-12-26 14:07

非常感謝老師，必須五星好評

家權(quán)老師 解答

2025-12-26 14:25

不客氣，祝你周末愉快！