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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-08 15:25

您好
請問是一般納稅人么

11876948484884 追問

2022-01-08 15:51

老師   是一般納稅人,出口企業(yè)

bamboo老師 解答

2022-01-08 16:00

那沒有銷項稅額 進(jìn)項稅額之類的么?

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相關(guān)問題討論
可以直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-02-01 16:36:08
你好 這個是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,把銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結(jié)轉(zhuǎn)才會用到的 ; 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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