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老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應收款法人有70萬沒有收回來，含轉其他保證金一共是140多萬，但是收入有800多萬，這樣占比沒有超過30%，利潤去年也是虧損，今年有賺幾萬，彌補下還是虧損，這樣法人不轉回來有風險嗎？
mz
于2025-12-26 16:20 發布 ??171次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-12-26 16:21
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老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應收款法人有70萬沒有收回來，含轉其他保證金一共是140多萬，但是收入有800多萬，這樣占比沒有超過30%，利潤去年也是虧損，今年有賺幾萬，彌補下還是虧損，這樣法人不轉回來有風險嗎？
答： 那個是有風險的哈
這是一家做建材銷售的一般納稅人，現在其他應收，其他應付款的數據太多，我要做哪些工作去處理它
答： 先拉取其他應收 / 其他應付明細賬，逐筆核對流水、合同、收據，分清是股東借款、往來款還是無票成本。 同一往來方的應收應付對沖，快速縮減余額。 股東個人大額借款年底清理（避免視同分紅繳 20% 個稅），無票掛賬盡快補票或匯算調增。 3 年以上久掛賬，按規則做壞賬 / 收益處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
一般納稅人銷售貨物向購買方收取的包裝物租金，應并入銷售額計算。 不太理解為什么是正確的，包裝物租金不是其他應收款嗎？怎么列入銷售額。
答： 您好，租金是價外費用，所以要并入銷售額計算。包裝物的押金才是通過其他應收款來核算的。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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