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家權老師

職稱： 稅務師

2026-01-05 14:26

借：成本費用
貸：進項轉出
在附表2申報進項轉出

清秋 晗雪 追問

2026-01-05 14:33

老師，是內部交易做進項轉出， 填哪一行？

家權老師 解答

2026-01-05 14:34

23b那個欄次申報就行

清秋 晗雪 追問

2026-01-05 14:46

八月的時候紅沖了一部分內部交易，這個要怎么操作？

家權老師 解答

2026-01-05 14:47

直接沖銷售收入的分錄就行

清秋 晗雪 追問

2026-01-05 14:49

進項稅方面要怎么做呢？前期已經轉出的有影響嗎？

家權老師 解答

2026-01-05 14:51

進項稅就是

借：原材料等 負數
貸：應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數

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相關問題討論
借：成本費用 貸：進項轉出 在附表2申報進項轉出
2026-01-05 14:26:56
您好，這種情況不抵扣的話，不用記進項，直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
同學您好，安排好售價*13%交增值稅的
2024-02-26 18:33:33
你好，你不想抵扣借庫存商品應交稅費，待認證貸銀行存款，你的增值稅綜合服務平臺不用勾選這個發票。
2022-01-04 11:38:35
您好， 是通過哪里捐的了？這個計入營業外支出
2023-08-17 13:36:42
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