淡定淡定 追問

2026-01-07 21:18

不需要用以前年度調整損益科目嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 21:19

你們是小企業準則就不需要用

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:20

去年是，今年是一般納稅人改了

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:21

以前簡易計稅，現在不是了，不知道簡易計稅咋沖

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 21:21

那你就用利潤分配吧，用以前年度也是轉到這個里面的

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:24

那紅沖的簡易計稅怎么沖平，我現在交稅沒有用簡易計稅了，都是用應交增值稅科目

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 21:25

你紅沖了，不需要再開票了嗎

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:28

要重開發票，以前是借：預收，貸：主營業務收入，簡易計稅。現在重開發票后就是貸的主營業務收入，應交增值稅，簡易計稅變負數，不知道咋沖平才正確

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 21:30

意思是紅沖了，就一般稅率，不是開簡易了，是吧

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:32

是的，簡易1個點，現在重開是一般稅率6個點

淡定淡定 追問

2026-01-07 21:35

我的想法是簡易計稅調整成應交增值稅-已交稅金，就是不知道行不行

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 21:36

你直接紅沖簡易的，然后再按六個點入賬