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老師好，我們是國企下面的子公司，昨晚收到一個集團財務領導發(fā)群的消息，說是叫把2024年凈利潤收益掛賬在12月，這個具體是要怎么做呀？取資產負債表還是利潤表上數(shù)據(jù)呢？資產負債表上歸屬于母公司所有者權益為368.4萬，利潤表上本期累計凈利潤為361.93萬，具體分錄怎么做的，會計科目是用哪幾個呀？
寧兒
于2026-01-13 09:17 發(fā)布 ??87次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-13 09:20
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精選問題
單位名下沒有車，但有加油費報銷。現(xiàn)在只需要簽署 問
1. 月租金 500 元以內屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個稅，無需代扣代繳 3. 僅限報銷公務對應的油費通行費，車險保養(yǎng)維修費不得入賬 4. 務必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍 答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？ 問
您好，打開應付賬款-暫估的明細賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個怎么填 問
你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計減的所得稅費用電子 問
同學你好，小于1元免交所得稅 那么，這個沒有交的所得稅，要把賬調掉的， 因 此，第2季度時，把利潤表上的0.45元給沖掉 答
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
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寧兒 追問
2026-01-13 09:27
郭老師 解答
2026-01-13 09:28