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請問老師此種情況如何在2025年第四季度企業所得稅中進行填報，季度報表和年報申報完成后，企業所得稅數據營業收入和營業成本無法帶出，原因是增值稅申報收入與報表不一致，有差額請說明原因
陽光的小松鼠
于2026-01-14 13:39 發布 ??120次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-14 13:39
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企業所得稅季度申報時，營業收入和營業成本包含？
答： 企業所得稅季度申報時，營業收入和營業成本是稅法上征收企業所得稅的重要依據。營業收入是指企業在經營活動中獲得的收入，包括銷售收入和非營業收入。營業成本是指企業根據營業范圍內實際開展經營活動所支出的各項費用，包括生產成本和經營費用。營業收入主要是企業經營的收入，營業成本就是企業經營的費用，他們是企業經營活動過程中收入和支出的主要體現，是稅法上征收企業所得稅的重要依據。拓展知識：企業所得稅是指企業從經營活動中產生的所得需要繳納的稅款，是對企業經營所得的財政收入。
所得稅季度申報表中， 營業收入-營業成本=營業利潤？
答： 按下面的公式申報填寫。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
答： 所得稅費用不需要填寫的 還有你的增值稅不對 計提了增值稅到所得稅費用是吧
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